Proseguire il trattamento di una fattura del fornitore
La fattura tiene insieme fornitore, importo, attribuzione e stato del pagamento. La scheda «Svolgimento di questo caso» mostra gli oggetti successivi esistenti e il passo successivo.
Verifichi fornitore, data della fattura, scadenza, riferimento e immobile. Se la fattura appartiene a un ticket, lo apra tramite il campo «Ticket».
Apra i giustificativi presenti oppure la scrittura contabile per controllare la base.
Con «Crea ordine di pagamento» crei una bozza oppure, per un ordine già preparato, segua il link all'ordine di pagamento. Se l'IBAN del fornitore non è ancora confermato, l'ordine attende uno sblocco.
Confermi lì l'esecuzione solo sulla base dei documenti bancari. Se la fattura è già stata pagata al di fuori di ImmoFlow, lo registri con «Pagata».