Poursuivre le traitement d'une facture fournisseur
La facture réunit le fournisseur, le montant, l'attribution et l'état du paiement. La carte «Déroulement de ce cas» montre les objets qui en découlent et l'étape suivante.
Vérifiez le fournisseur, la date de facture, l'échéance, la référence et l'immeuble. Si la facture se rapporte à un ticket, ouvrez-le par le champ «Ticket».
Ouvrez les justificatifs existants ou l'écriture comptable pour contrôler la base.
Avec «Créer un ordre de paiement», créez un brouillon ou, si un ordre est déjà préparé, suivez le lien vers le lot de paiement. Si l'IBAN du fournisseur n'est pas encore confirmé, l'ordre attend une validation.
N'y confirmez l'exécution qu'au vu des documents bancaires. Si la facture a déjà été payée en dehors d'ImmoFlow, saisissez-le avec «Payée».