Traiter les créances échues

Les rappels classent les cas ouverts par niveau de traitement. Ils aident à traiter un arriéré avec les factures correspondantes et la correspondance antérieure.

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   Ouvrez un cas du niveau correspondant.

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   Vérifiez les créances ouvertes, les échéances et les paiements déjà reçus.

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   Lisez les étapes et la correspondance antérieures avant de préparer un nouveau rappel.

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   Ouvrez l'aperçu et comparez le montant échu avec l'ensemble du solde ouvert.

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   Si une créance fondée est irrécouvrable, ouvrez la facture et choisissez «Amortir la créance» avec un motif. La part de loyer est comptabilisée sur le compte 3800, la part de frais accessoires sur le compte 3810.