Verificare una fattura del fornitore
Nella posta in arrivo il giustificativo e la proposta di registrazione sono affiancati. L'IA supporta la registrazione e la contabilizzazione. Lei verifica i dati e decide sulla registrazione.
Scelga un giustificativo dall'elenco o ne aggiunga uno nuovo.
Legga la riga «Verificato automaticamente» e i punti di controllo sottostanti. Confronti fornitore, importo, periodo di prestazione, immobile e conto con il giustificativo. In caso di dubbi apra «Perché? Spiegazione dell'IA».
Faccia attenzione all'affidabilità dell'imputazione: con «Da verificare» le alternative sono elencate sotto; con «Imputazione incerta: scegliere un conto.» scelga la proposta, un'alternativa o un altro conto, altrimenti non è possibile registrare. Se la verifica segnala «Il conto differisce dalle registrazioni precedenti», passi al conto abituale con «Passa a …» o mantenga consapevolmente la Sua scelta.
Chiarisca i punti di controllo, come un possibile duplicato. Una segnalazione non pertinente la nasconde con «Non rilevante» e una motivazione; un punto bloccante non può essere nascosto.
Verifichi la sequenza di registrazione visualizzata e registri con «Registra … come fattura del fornitore».